目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、2025年单位收支预算总表的说明
二、2025年收入预算总表的说明
三、2025年支出预算总表的说明
四、2025年财政拨款收支预算总表的说明
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
八、2025年政府性基金预算支出表的说明
九、2025年国有资产经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资本占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名称解释
一、收入科目
二、支出科目
三、机关运行经费
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、主要承担市级机关干部子女的学前教育招生、教学和服务等职能。
2、为学龄前儿童提供保育和教育服务。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看，宁波市市级机关第一幼儿园是宁波机关事务管理局下属基层单位，正科级，编制39名，领导职数3人。
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、2025年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年收支总预算3705.03万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、2025年收入预算总表的说明
本单位2025年收入预算3705.03万元，比上年执行数增加141.69万元，增长3.98%，主要是：收入调整增加，相应增加经费收入。其中：一般公共预算拨款收入2205.03万元，占59.52%；其他收入1500.00万元，占40.48%。
三、2025年支出预算总表的说明
本单位2025年支出预算3705.03万元,比上年执行数增加208.67万元，增长5.97%，主要是：支出调整增加，相应增加经费支出。
（一）按支出功能分类，包括：教育支出（类）3291.74万元、社会保障和就业支出（类）191.25万元、卫生健康支出（类）44.24万元、住房保障支出（类）177.80万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出2728.78万元，日常公用支出754.15万元，项目支出222.10万元。
四、2025年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2025年财政拨款收支预算2205.03万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2205.03万元；支出包括：教育支出（类）1819.11万元、社会保障和就业支出（类）163.88万元、卫生健康支出（类）44.24万元、住房保障支出（类）177.80万元。
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2025年一般公共预算当年拨款2205.03万元，比上年执行数2303.05万元减少98.02万元，减少4.26%,主要原因是幼儿人数变动及社保缴费财政资金保障经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出（类）1819.11万元，占82.49%；社会保障和就业支出（类）163.88万元，占7.43%；卫生健康支出（类）44.24万元，占2.00%；住房保障支出（类）177.80万元，占8.08%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1819.11万元，与上年基本持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）56.52万元，比上年执行数减少9.43万元，下降14.29%，主要原因是：离退休人员变动。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）71.57万元，比上年执行数减少18.50万元，下降20.54%，主要原因是：社保缴费财政资金保障经费减少。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.78万元，比上年执行数减少9.25万元，下降20.53%，主要原因是：社保缴费财政资金保障经费减少。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）34.35万元，比上年执行数增加0.46万元，增长1.37%，主要原因是：缴费基数变动。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.89万元，比上年执行数增加0.17万元，增长1.71%，主要原因是：缴费基数变动。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）177.09万元，与上年基本持平。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.71万元，比上年执行数增加0.01万元，增长1.59%，主要原因是：人员变动。
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2025年一般公共预算基本支出2001.72万元，其中：
人员经费1808.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费193.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
本单位2025年“三公”经费预算0.81万元，与上年预算数持平。其中：
（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，本单位2025年因公出国（境）预算为0，与上年持平。
（二）公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.81万元,主要用于本单位外来观摩、学习人员的接待支出。2025年与上年预算数持平。
（三）公务用车购置：本单位2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：本单位2025年公务用车运行费预算为0，与上年持平。
八、2025年政府性基金预算支出表的说明
本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2025年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2025年本单位政府采购预算总额18.91万元，其中：政府采购货物预算12.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年12月31日，本单位没有车辆及单位价值100万元及以上的设备。
本单位2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。
（四）绩效目标设置情况
本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级�